4|2021

4|2021 - Atti amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatari
Progetto Oggetto procedura Atto CIG
BANDO CORPI IDRICI RISERVA DI CRAVA MOROZZO Approvazione contabilità finale intervento di miglioramento forestale, creazione di siepi campestri e aree per la riproduzione di anfibi nella Riserva di Crava Morozzo e certificato di regolare esecuzione CUP I57G20000030002 DD 534/2021 Z0C3350C48
PROGETTO DI RICERCA “Resistance Variation to Endemic Diseases as a Risk Factor to New Disease Emergence” Amherst College (Massachusetts, USA). Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale di laboratorio a supporto delle attività previste nella 2^ annualità di progetto 2021/2022 - capitolo 680.99. DD 535/2021 Z2033FEF43
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianto elettrico relativamente alla linea telefonica presso la sede di servizio di Carnino Inferiore, Comune di Briga Alta (Cn). DD 536/2021 Z0933FF6CA
MANUTENZIONE ATTREZZATURA Impegno e liquidazione spese per riparazione batteria UPS della struttura gonfiabile cupola geodetica. DD 537/2021 Z4E33FFF95
EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE VIGILANZA Impegno e liquidazione spese per acquisto armi e attrezzatura per dotazione personale di vigilanza autorizzato. DD 538/2021 Z0134053BD
PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” (Azione C3) Affidamento, impegno e liquidazione spese per fornitura collari GPS per caprioli e servizio abbonamenti per trasferimento dati. DD 539/2021 ZAC338276D (fornitura collari) Z7D33CFED1 (servizio abbonamenti)
PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” (Azione C3) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura di Sistema di telecontrollo (GSM) dei dispositivi di scatto per gabbie di cattura caprioli costruite dall’ente per l’implementazione dello studio preda/predatore. CUP I49E19000600009 DD 540/2021 Z813402BB9
MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE E APPLICATIVI INFORMATICI Impegno e liquidazione spese per assistenza tecnica sul parco macchine, integrazione anno 2021. DD 542/2021 Z0E3405F16
BANDO CORPI IDRICI RISERVA DI CRAVA MOROZZO Approvazione contabilità finale intervento di miglioramento forestale e impianto di nuovo bosco planiziale nella Riserva di Crava Morozzo e certificato di regolare esecuzione CUP I57G20000030002 DD 546/2021 ZCE3351378
SERVIZI ASSICURATIVI Regolazione premio polizza assicurativa “Libro Matricola Auto” - Periodo 30 giugno 2020 – 30 giugno 2021. DD 547/2021 ZAD28AF104
CONSULENZA Impegno e liquidazione spesa per incarico rilievo topografico e progetto fattibilità percorso invernale Certosa di Pesio – Piano delle Gorre. DD 551/2021 Z44341088E
MANUTENZIONE AUTOMEZZI Impegno e liquidazione spese per manutenzione ordinaria automezzi di proprietà dell’Ente Parco, integrazione anno 2021. DD 552/2021 ZA53419760
SERVIZI ASSICURATIVI Regolazione premio polizza assicurativa “Infortuni Cumulativi senza I.T.” - Periodo 30 giugno 2020 – 30 giugno 2021. DD 553/2021 ZB328AEEB6
GESTIONE FAUNA Impegno e liquidazione spese per acquisto retini entomologici. DD 555/2021 Z263417FEE
GESTIONE IMMOBILI Impegno e liquidazione spese per affidamento incarico per redazione Denuncia di Successione per lascito ereditario. DD 557/2021 Z8E341CC01
PUBBLICAZIONI Impegno e liquidazione spese per stampa calendario da tavolo e biglietto d’auguri per il 2022. DD 558/2021 Z45341A5B3
GESTIONE IMMOBILI Integrazione impegno di spesa Determinazione Dirigenziale n. 67 del 24/02/2021 avente per oggetto “Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. per approvvigionamento di gasolio da riscaldamento Sede Operativa di Entracque e impegno di spesa per l’anno 2021. Aggiudicatario Ditta B.P. Energia S.r.l. di Roma” DD 560/2021 ZCE30C70B2
PUBBLICAZIONI Impegno e liquidazione spese per realizzazione roll up di promozione per manifestazione sulla stagione invernale e giornata internazionale della montagna. DD 562/2021 ZF13420806
CANCELLERIA Impegno e liquidazione spesa per fornitura di materiale di cancelleria per la Sede Legale e Amministrativa di Valdieri e per le Sedi Operative di Entracque e Chiusa di Pesio. DD 564/2021 Z283422049
CANONE ASSISTENZA TELEMATICA Impegno e liquidazione spese per canone assistenza telematica, hardware e software programma rilevazione presenze. DD 565/2021 ZCF3425C01
MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI Impegno e liquidazione spese per manutenzione impianto termico presso la sede operativa di Entracque. DD 566/2021 Z173425B6F
HARDWARE E SOFTWARE Impegno e liquidazione spese per fornitura hardware e software, postazioni diverse presso le sedi dell'Ente Parco. DD 567/2021 ZDB34083B6
INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER ALPIMED PROGETTO N. 4009 PATRIM (3.1.1.) E N. 4945 CLIMA (4.3.1) CUP (4009 PATRIM) I47H21000410003 CUP (4945 CLIMA) I87H21000530003 Integrazione impegno di spesa D.D. 160 del 15/04/2021 per incarico di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex. DD 569/2021 86923355C2
MANIFESTAZIONI Impegno e liquidazione spese per promozione del territorio del Parco attraverso l’immagine dell’atleta Marta Bassino quale testimonial – Anno 2022 e 2023 DD 570/2021 Z823429A97
GESTIONE IMMOBILI Impegno e liquidazione spese per sostituzione faldale canna fumaria Foresteria Oasi DD 571/2021 Z4F3427D28
PUBBLICAZIONI Impegno e liquidazione spese per affidamento servizio per manutenzione evolutiva portale Aree Protette Alpi Marittime e siti collegati. DD 575/2021 Z3934033C5
Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED PROGETTO SINGOLO 4945 CLIMA (Attività 4.3.2) CUP I87H21000530003 Approvazione contabilità finale dei lavori di sistemazione strade e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex in Comune di Entracque (Lotto 3). Impresa Somoter S.r.l. DD 576/2021 ZEB331F16B
CONSULENZA Impegno e liquidazione spesa per incarico perizia geomorfologiche e geologico-tecniche area adiacente Aula Didattica Roccarina. DD 578/2021 Z68342BCC3
VESTIARIO Impegno e liquidazione spese per acquisto vestiario personale amministrativo e tecnico del Parco. DD 579/2021 ZBD34132F9
PROGETTO GLI ANIMALI E NOI Impegno e liquidazione spese per stampa dépliant “Gli animali e noi” DD 580/2021 ZC634347D5
PSR 2014-2020 CLLD Leader Operazione 7.5.2 Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizi di assistenza alla fase autorizzativa, progettazione esecutiva, calcoli strutturali, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per interventi su area di accoglienza e creazione di percorso facilitato nella Riserva dei Ciciu del Villar CUP I93D21001430002 DD 581/2021 Z4433E0BCA
CONSULENZE TECNICHE Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizio di redazione relazione geologica e geotecnica per interventi su area di accoglienza e creazione di percorso facilitato nella Riserva dei Ciciu del Villar. DD 582/2021 Z3E343428D
CONSULENZE TECNICHE Impegno di spesa e liquidazione per affidamento servizio di progettazione definitivo esecutiva e direzione lavori di nuova postazione per radiotelecomunicazioni DD 583/2021 ZFA343423D
PUBBLICAZIONI Impegno e liquidazione spese per traduzione in francese testi del calendario 2022 del Parco. DD 584/2021 Z9B342CE6E
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI Impegno e liquidazione spesa per interventi sul tracciato dell’allaccio all’acquedotto e al metanodotto dell’antica chiesa certosina della Correria, Località Certosa, Comune di Chiusa di Pesio DD 586/2021 Z4E342D135
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI Impegno e liquidazione spesa per servizio di sgombero neve stagione invernale 2021/2022 presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio e rimozione accumuli di neve in Alta Valle Pesio DD 588/2021 Z97342D728
PUBBLICAZIONI Impegno e liquidazione spese per realizzazione dettagli cartografici ad uso guida. DD 591/2021 Z8334364D6
MANUTENZIONE IMMOBILI Impegno e liquidazione spesa per risanamento percorso Aula Didattica presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio e altri interventi di miglioramento delle aree in gestione all’Ente Parco DD 592/2021 ZAA342D760
PROGETTO GLI ANIMALI E NOI Impegno e liquidazione spese per realizzazione disegno per mostra da esporre nei Centri Visita del Parco. DD 593/2021 ZE33439F11
ECOMUSEO DELLA SEGALE Impegno e liquidazione spese per rifacimento costume dell’Orso di Segale. DD 594/2021 ZD63445CB7
MANIFESTAZIONI Impegno e liquidazione spese per organizzazione giornate di formazione sull’uso dell’ARTVA. DD 595/2021 Z3F343A0F2
ACQUISTO LIBRI Impegno e liquidazione spese per acquisto guide faunistiche da campo. DD 596/2021 Z47343A21F
ECOMUSEO DELLA SEGALE Impegno e liquidazione spese per stampa pieghevole “Ecomuseo della Segale” DD 597/2021 ZA0343A294
ABBONAMENTI Impegno e liquidazione spese per rinnovo abbonamento online a La Stampa per l’anno 2022. DD 598/2021 Z1F3441BB4
MACCHINARI OFFICINA FALEGNAMERIA Impegno e liquidazione spesa per fornitura di una idropulitrice per la Sede Operativa di Chiusa di Pesio. DD 599/2021 Z4D343AA9A
CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO Impegno e liquidazione spesa per fornitura di carta formato A4 e materiale di consumo per la Sede Legale e Amministrativa di Valdieri e per le Sedi Operative di Entracque e Chiusa di Pesio DD 600/2021 Z31343AAE6
PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” (Azione C3) Affidamento incarico, impegno e liquidazione spese per fornitura materiale di consumo da ferramenta per gabbie di cattura caprioli. CUP I49E19000600009 DD 603/2021 Z9E3435A77
PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” (Azione E4) Affidamento di incarico, impegno e liquidazione spese per gestione interventi di esperti negli istituti superiori. DD 608/2021 ZE33435B6A
PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” (Azione C7) Affidamento di incarico, impegno e liquidazione spese per l’organizzazione e la gestione di eventi invernali di ecoturismo 2021/2022 dedicati al lupo sul territorio del Parco. CUP IT49E19000600009 DD 609/2021 Z513435F34
PUBBLICAZIONI Impegno e liquidazione spese per integrazione DD 526 del 16/11/2021 per errore di dattiloscrittura. DD 613/2021 ZCB33EF63B
ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D’USO Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale informatico per la Sede Operativa di Chiusa di Pesio DD 614/2021 ZB3342D1F5
MACCHINE UFFICIO Impegno e liquidazione spesa per fornitura di toner stampante di rete della Sede Operativa di Chiusa di Pesio. DD 616/2021 ZB4344022C
GESTIONE IMMOBILI Impegno di spesa per fornitura acqua Sedi e strutture dell’Ente Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. DD 618/2021 ZC13458BE7
MANUTENZIONE ATTREZZATURE Impegno e liquidazione spesa per servizio riparazione celle frigorifere del Centro di Biodiversità Vegetale presso la Sede Operativa di Chiusa di Pesio. DD 619/2021 Z84344A7AE
LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU (AZIONE E1) Nomina Commissione di valutazione relativa alla gara indetta con procedura negoziata per servizio di sviluppo di un video di progetto. CUP I49E19000600009 DD 627/2021 Z4033B4EA8